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Recibos, Facturas y Comprobantes

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Recibos

  • Ingresamos al módulo de ventas ubicado a mano izquierda.
  • Seleccionamos Recibos.
  • Seleccionamos el punto de venta.

  • Al igual que en las facturas, primero escogemos el cliente 
  • Luego seleccionamos el servicio.
  • Una vez seleccionado el servicio presionamos el botón crear.
  • Seleccionamos el mes y año.
  • Por último seleccionamos papel continuo.
  • Nos va mostrar 2 documentos( una copia para el cliente, y la otra para contabilidad).

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Factura Proforma

  • Ingresamos al módulo de ventas ubicado a mano izquierda.
  • Seleccionamos Proforma.
  • Seleccionamos el punto de venta.
  • Tiene mucha similitud a una factura de venta.
  • Primero seleccionamos el CLIENTE.
  • Seleccionamos el PRODUCTO o SERVICIO que vamos a facturar
  • Seleccionamos Proforma.
  • El último paso es darle clic en ACEPTAR. 

Comprobantes de Entrega

  • Ingresamos al módulo de ventas ubicado a mano izquierda.
  • Seleccionamos Proforma.
  • Seleccionamos el punto de venta
  • Estos son productos que se dan en consignación.
  • Seleccionamos el Cliente.
  • Seleccionamos el producto.
  • Mostrar precio de los productos(no se muestran los precios en el documento)
  • Crear
  •  
  • Presiona Aceptar
  • Se genera el comprobante de entrega.
  • Nos dirigimos al menú de la izquierda e ingresamos al módulo de vistas
  • Dentro de vistas nos desplazamos al final e ingresamos a COMPROBANTE DE ENTREGA.
  • En la columna ESTADO, nos indica si ya se facturo o no.
  • Para facturar la orden, presionamos el botón verde de la columna DETALLE.
  • Presionamos el botón de procesar para poder generar la factura.
  • LLenamos los campos de la factura.
  • Clic en aceptar y finalizamos con el proceso.

Facturas Recurrentes

  • Ingresamos al módulo de ventas ubicado a mano izquierda.
  • Seleccionamos Factura Recurrentes.
  • Seleccionamos el punto de venta
  • Seleccionamos el cliente.
  • Seleccionamos el servicio.
  • Por último presionamos Crear factura recurrente.
  • DIA FECHA DE EMISIÓN: Es la fecha en la que la factura se va generar de forma automática por el sistema.
  • DÍAS DE CRÉDITO: Son los días de crédito que tiene el cliente antes de aparecer en mora dentro de las cuentas por cobrar.
  • COMPRAS EXENTAS, EXONERADAS, REGISTRO SAG: estos 3 campos se llenan únicamente si el cliente está exonerado de impuestos, de lo contrario se deja en blanco.
  • ACEPTAR: para finalizar el proceso.

    Nota: las facturas recurrentes podrá visualizarlas dentro del módulo de vistas.  

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